2021年部門預算公開套表(表1-9)

2021年項目績效目標申報表（表10）

2021年部門整體支出績效目標申報表（表12）

衡陽市人民政府辦公室

2021年部門預算和“三公”經費預算說明

部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關運行經費安排情況

（四）政府采購預算

（五）國有資產占有情況說明

（六）預算績效目標說明

（七）“三公”等經費預算說明

（八）其他事項

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責

衡陽市人民政府辦公室是協助市政府領導同志處理市政府日常工作的機構，根據《關于印發〈衡陽市人民政府辦公室職能設置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（衡辦〔2019〕31號）文件，主要職責是：

（一）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（二）研究市政府各部門和各縣市區人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

（三）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

（四）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。

（五）辦理中央和省、市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和縣市區人民政府對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。

（六）組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。

（七）協助市政府領導同志做好需要由市政府組織處理的突發事件應急處置工作；負責向國務院和省、市政府領導同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。

（八）負責衡陽南岳機場建設、管理和運營的協調。

（九）完成市政府和市政府領導同志交辦的其他任務。 

二、機構設置

本單位現有內設機構19個，在職人員119人，退休人員117人，屬一級預算單位。

三、部門收支概況

按照財政部門要求，2021年部門預算編報范圍為辦機關。

（一）收入預算：2021年初預算數3150.95萬元，其中，一般公共預算撥款3150.95萬元。

（二）支出預算：2021年初預算數3150.95萬元，其中，一般公共服務支出2838.75萬元，社會保障和就業支出136.11萬元，醫療衛生與計劃生育支出74.01萬元，住房保障支出102.08萬元。具體安排如下：

基本支出：2021年初預算數為2273.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出：2021年初預算數為876.99萬元。

預算收支增減變化情況說明：2021年度本部門年初預算數為3150.95萬元，比上年增加15.57萬元，增加的主要原因是人員數量增加及工資提標。  

（三）機關運行經費安排情況：本部門2021年初預算機關運行經費共安排499.41萬元，比上年度預算增加37.79萬元，增加的主要原因是人員數量增加。

（四)政府采購預算：2021年初預算數為296萬元。包含印刷服務30萬元，大院保安轉輔警費用135萬元，物業管理服務96萬元，大院維護費35萬元。

（五）國有資產占有情況說明：截止2020年12月31日，本部門共有辦公及業務用房26254.78平方米；車輛20輛。2021年部門預算安排購置車輛0輛，預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3150.95萬元，其中，基本支出2273.96萬元，項目支出876.99萬元。

（七）“三公”等經費預算說明：2021年“三公”經費預算數263.7萬元，其中：公務接待費106.7萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費157萬元、因公出國（境）費0萬元。2021年公務用車購置數0臺。會議費預算數37萬元、培訓費預算數49萬元。

2021年“三公”經費預算數263.7萬元，與上年相同。

2021年會議費預算數37萬元，比上年減少9.26萬元，減少20%，主要原因是精簡會議；培訓費預算數49萬元，比上年減少10.07萬元，減少17%，主要原因是各項培訓有所減少。

（八）其他事項。無。

四、名詞解釋：

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款總表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出(部門預算經濟科目)

表七：一般預算基本支出(政府預算經濟科目)

表八：政府性基金預算支出表

表九：2021年公共財政撥款“三公”經費預算表

表十：項目績效目標申報表

表十一：專項資金績效目標申報表

表十二：部門整體支出績效目標申報表