衡陽市行政審批服務局2020年部門預算和"三公經費"預算說明

部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關運行經費安排情況

（四）政府采購預算

（五）國有資產占有情況說明

（六）預算績效目標說明

（七）"三公"等經費預算說明

（八）其他事項

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

部門職能職責

衡陽市行政審批服務局是市政府工作部門，為正處級。衡陽市行政審批服務局貫徹落實黨中央關于行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、數字城市工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委關于行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、數字城市工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批、政務公開、政務服務、電子政務、數字城市工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）擬訂全市行政審批、政務公開（政府信息公開、辦事公開）、政務服務、電子政務、數字城市相關政策并組織實施。

（二）指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作。

（三）統籌協調、規劃指導、監督評估全市電子政務工作。統籌推進、監督協調全市"互聯網+政務服務"工作。統籌規劃、監督考核全市政府網站。

（四）牽頭負責全市"放管服"改革工作。維護改善營商政務、法制等環境。協調、推進全市行政效能工作。

（五）推進、指導、協調、監督全市政務公開（政府信息公開、辦事公開）和政務服務體系建設。統籌推進全市政務服務大廳、便民服務中心（站點）標準化建設。統籌建設、指導推進、監督考核全市"12345"政府服務熱線，牽頭負責整合優化政府相關部門、公共企業事業單位、社會組織的社會求助服務電話。

（六）負責擬訂電子政務、數字城市發展戰略，編制電子政務、數字城市中長期規劃和年度計劃并組織實施。提出電子政務、數字城市建設投資總規模及年度投資計劃的建議。負責組織全市使用財政性資金建設的電子政務工程和政務信息安全工程項目審查論證工作。會同有關部門組織實施和管理政府投資的電子政務、數字城市項目。

（七）負責組織、協調、指導數據資源的開發利用和共享工作。組織協調跨部門、跨行業、跨領域數字化應用工作。

（八）負責組織、推進全市電子政務、數字城市基礎網絡的規劃、建設和應用，協調推進政務網絡平臺互聯互通。統籌全市電子政務基礎設施、信息系統、數據資源等安全保障工作，負責全市政務信息化平臺安全技術和運營體系建設，監督管理市級信息系統和數據庫安全工作，協調處理電子政務信息安全的重大事件。負責組織、指導、協調、推進數字認證工作。

（九）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及部門預算單位構成

我局現有科室6個，局屬事業單位1個，共有在職人員73人，退休人員11人，我局屬市一級預算單位。

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支概況

2020年部門預算編報范圍包括局機關本級單位。收入為2287.62萬元；支出為2287.62萬元的經費。

（一）收入預算：2020年年初預算數2287.62萬元，其中，一般公共預算撥款2287.62萬元。

（二）支出預算：2020年年初預算數2287.62萬元，其中，一般公共服務支出2047.89萬元，社會保障和就業支出74.72萬元，醫療衛生與計劃生育支出108.97萬元。

具體安排如下：

基本支出：2020年年初預算數為1070.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出：1217.07萬元。

預算收支增減變化情況說明：2020年度本單位年初預算數為2287.62萬元，因機構改革，衡陽市行政審批服務局是衡陽市政府新設置的一級預算單位，無2019年預算收支情況，所以無法與上年進行比較其變化情況。

（三）機關運行經費安排情況：本部門2020年年初預算機關運行經費共安排146.29萬元。其中:辦公費108.33萬元，會議費3.04萬元，培訓費3.52萬，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費8萬，維修（護）費8.4萬元，其他商品和服務支出10萬元。因機構改革，衡陽市行政審批服務局是衡陽市政府新設置的一級預算單位，無2019年預算收支情況，所以無法與上年進行比較。

（四)政府采購預算：2020年年初預算數為216.4萬元。包含：物業管理費130萬元、IT運維服務18.9萬元、消防維護費17.8萬元、市政府應急指揮中心液晶顯示器采購29.9萬元、電子政務機房運維服務19.8萬元。

（五）國有資產占有情況說明：截至2019年12月31日，本單位共有辦公及業務用房332平方米；公務用車2輛。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為2287.62萬元，其中：基本支出1070.55萬元，項目支出1217.07萬元。

（七）"三公"等經費預算說明：2020年"三公"經費預算數45萬元，其中：公務接待費23萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費22萬元、因公出國（境）費0萬元。2020年"三公"經費預算數45萬元。

2019年三公經費預算安排9萬元其中：公務接待費5萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費4萬元、因公出國（境）費0萬元。

2019年末因機構改革，成立衡陽市行政審批服務局，是衡陽市政府新設置的一級預算單位，政務中心變更為二級單位。由多單位合并，單位職能轉變，工作范圍、人員增加，車輛增加2臺。因此，三公經費2020年比2019年增加36萬元。其中公務用車18萬元，（"數字衡陽"專項工作經費安排公車運行維護費8萬元，"12345政府服務熱線"工作經費安排公車運行維護費6萬元；一般公務用車增加4萬元），公務接待費增加18萬元（"數字衡陽"專項工作經費安排10萬元，"12345政府服務熱線"工作經費安排8萬元。

（八）政府性基金預算。本部門無政府性基金安排的支出。

四、名詞解釋

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的"財政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱"一般公共預算收入"。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3."三公"經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款收支表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)

表八：政府性基金表（無）

表九：三公經費預算表

表十：部門整體支出績效申報表

六、公開表格附件

附件（表一至表九）

附件（表十）