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2023年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)開區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞“構(gòu)建和諧經(jīng)開區(qū)、促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展”這一目標(biāo)，積極組織財(cái)政收入、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、不斷深化財(cái)政改革、強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成72157萬(wàn)元，同比減少14323萬(wàn)元，下降17%，其中：稅收收入完成71552萬(wàn)元，同比減少14373萬(wàn)元，下降17%；非稅收入完成606萬(wàn)元，同比增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成7681萬(wàn)元，同比減少734萬(wàn)元，下降9%。其中：稅收收入完成7075萬(wàn)元，同比減少784萬(wàn)元，下降10%；非稅收入完成606萬(wàn)元，同比增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況。區(qū)級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成7681萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入22283萬(wàn)元、調(diào)入資金6001萬(wàn)元和上年結(jié)余333萬(wàn)元，收入總計(jì)36298萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)32042萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出4247萬(wàn)元，支出總計(jì)36298萬(wàn)元。全年收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情況

基金收入預(yù)計(jì)完成64570萬(wàn)元，其中土地出讓價(jià)款收入64398萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入172萬(wàn)元；加上上年結(jié)余315萬(wàn)元，收入總計(jì)64885萬(wàn)元?；鹬С?8834萬(wàn)元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出1035萬(wàn)元、土地開發(fā)支出20383萬(wàn)元、城市建設(shè)支出37044萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出372萬(wàn)元。調(diào)出資金6001萬(wàn)元，支出總計(jì)64835萬(wàn)元。結(jié)余50萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù)，在年度決算編制后，還會(huì)有些變化。

二、2024年財(cái)政收支預(yù)算草案

2024年衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政收支預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：依照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，按照財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化的總體要求和公共財(cái)政理念，依法理財(cái)、收支穩(wěn)妥、突出重點(diǎn)、精細(xì)透明、注重績(jī)效、厲行節(jié)約。以將經(jīng)開區(qū)打造成全市循環(huán)產(chǎn)業(yè)核心區(qū)、改革創(chuàng)新先行區(qū)、高端人才集聚區(qū)、科學(xué)發(fā)展示范區(qū)為總體目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對(duì)民生的保障力度，集中財(cái)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展提供必要的財(cái)力保障。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，2024年經(jīng)開區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排為：一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%，地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6%，財(cái)政支出有保有壓。

（一）一般公共預(yù)算收支安排情況

一般公共預(yù)算收入安排情況。一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)6%編列，預(yù)期目標(biāo)為76486萬(wàn)元，較上年完成數(shù)增加4329萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算收入安排8142萬(wàn)元，同比增加461萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。其中：稅收收入安排7500萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.01%；非稅收入安排642萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%。

一般公共預(yù)算支出安排情況。支出預(yù)算43495萬(wàn)元，分項(xiàng)目說(shuō)明如下：

1.一般公共服務(wù)支出安排5957萬(wàn)元，主要用于政府相關(guān)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)，信訪維穩(wěn)，財(cái)政、稅收事務(wù)，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)，商貿(mào)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)、宣傳事務(wù)。

2.國(guó)防支出安排164萬(wàn)元，用于民兵經(jīng)費(fèi)支出。

3.公共安全支出安排266萬(wàn)元，用于區(qū)內(nèi)派出所、交警支隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、綜合治理支出。

4.教育支出安排452萬(wàn)元，用于教育管理事務(wù)及小學(xué)教育。

5.科學(xué)技術(shù)支出安排1270萬(wàn)元，用于經(jīng)開區(qū)企業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)。

6.文化旅游體育與傳媒支出安排583萬(wàn)元，用于經(jīng)開區(qū)文化體育、文明創(chuàng)建和國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出安排1852萬(wàn)元，主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)信息平臺(tái)建設(shè)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和各類救助等。

8.衛(wèi)生健康支出安排517萬(wàn)元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、行政單位醫(yī)療保障及計(jì)劃生育事務(wù)。

9.節(jié)能環(huán)保支出安排2978萬(wàn)元，主要是環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、水體和污染防治。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排8390萬(wàn)元，主要用于區(qū)內(nèi)安置樓物業(yè)管理、道路維修改造、場(chǎng)地平整、綠化亮化工程、市政設(shè)施及道板安裝、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生、雨污分流管網(wǎng)建設(shè)等方面。

11.農(nóng)林水支出安排178萬(wàn)元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、病蟲害控制支出。

12.資源勘探工業(yè)信息等支出安排4000萬(wàn)元，主要用于區(qū)內(nèi)企業(yè)扶持。

13.金融支出安排11萬(wàn)元，主要用于各類惠企貸款平臺(tái)保證金、擔(dān)保、打非工作經(jīng)費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

14.自然資源海洋氣象等支出安排184萬(wàn)元，用于測(cè)繪技術(shù)服務(wù)費(fèi)、衛(wèi)片整改經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出安排11096萬(wàn)元，主要用于棚戶區(qū)改造和機(jī)關(guān)工作人員公積金支出。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排4144萬(wàn)元，主要用于區(qū)內(nèi)消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理支出。

17.預(yù)備費(fèi)安排1253萬(wàn)元，主要用于不可預(yù)見費(fèi)用支出。

18.其他支出200萬(wàn)元，用于除以上項(xiàng)目以外的其他項(xiàng)目支出。

（二）政府性基金收支安排情況

收入安排169581萬(wàn)元，加上上年結(jié)余50萬(wàn)元，減政府性基金支出151975萬(wàn)元，調(diào)出資金17656萬(wàn)元，收支平衡。

支出具體項(xiàng)目：一是調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)征地拆遷補(bǔ)償支出33610萬(wàn)元，用于工業(yè)用地、基礎(chǔ)設(shè)施及配套用地等征地拆遷資金；二是土地出讓業(yè)務(wù)支出71545萬(wàn)元，主要用于轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目工業(yè)用地和商業(yè)用地的省、市土地報(bào)批費(fèi)用；三是城市建設(shè)支出44656萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施的工程款；四是其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2164萬(wàn)元；五是調(diào)出資金17656萬(wàn)元。

附件1：2024年松木經(jīng)開區(qū)政府預(yù)算附表

附件2：2024年松木經(jīng)開區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表

附件3：2024年松木經(jīng)開區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算表