2020年衡陽市民族宗教事務局

部門預算

目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2020年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算基本支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、公共財政撥款"三公"經費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

 1.負責擬訂全市民族、宗教事業發展規劃并組織實施。負責執行黨和國家民族宗教工作方針、政策、法律法規以及省、市關于民族宗教工作的決策部署。幫助民族地區發展經濟、文化和各項社會事業，促進各民族間的平等、團結、繁榮。

2.依法履行民族宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護民族宗教界合法權益，促進民族、宗教關系和諧穩定，引導宗教界人士、廣大信教群眾為經濟社會發展發揮積極作用。

3.負責宗教活動場所登記和宗教教職人員備案工作。指導宗教組織依法依章開展活動，完善管理規章，支持宗教團體加強自身建設。推動宗教團體開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育。辦理宗教團體需由政府解決或協調的有關事務。

4.指導縣市區民族宗教事務部門依法履行管理職能，處理民族宗教事務的重大事件，防范利用宗教進行非法、違法活動。會同有關部門做好防范、處理和抵御境外利用宗教進行的滲透活動，配合做好反邪教、反恐怖活動中有關民族宗教事務工作。

5.負責組織民族、宗教工作隊伍和從業人員的教育培訓工作。協助組織民族、宗教人士開展對外友好交往等各項聯誼活動。

6.協助有關部門做好少數民族干部和宗教界代表人士的培養教育和推薦使用工作。

7.指導監督回民牛肉補貼款的使用。負責民族成份的認定、更改工作。負責報考大中專院校的少數民族考生和民族地區漢族考生的資格審查工作。

8.承擔民族宗教行政執法工作，受理有關行政復議，參與有關行政訴訟。

9.負責本行業、本領域的應急管理工作，對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。我單位現有科處室4個，在職人員14人，退休人員6人，屬市一級預算單位。下設0個副處級、O個正科級直屬單位，其中O個參照公務員管理事業單位、0個全額撥款事業單位。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：市民族宗教事務局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算333.43萬元，其中，一般公共預算撥款333.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年（減少）464.44萬元，主要是機構改革人員減少。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算333.43萬元，其中，一般公共服務支出275.6萬元，社會保障和就業支出18.71萬元，醫療衛生與計劃生育支出25.84萬元。支出較去年增加13.75萬元，主要是人員工資調標。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算333.43萬元，其中，一般公共服務支出275.6萬元，占82%；社會保障和就業支出18.71萬元，占5.6%；醫療衛生與計劃生育支出25.84萬元，占7.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數262.43萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算71.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：來湘少數民族服務管理支出8萬元，主要用于外來少數民族服務等方面；民族工作專項支出6萬元，主要用于開展民族政策宣傳、民族團結進步創建等方面；宗教工作專項支出8萬元，主要用于開展宗教事務等。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年本部門機關本級運行經費41.33萬元，比上年預算減少56.97萬元，減少58%，減少的主要原因是本單位是新成立單位，人員減少。

（二）"三公"經費預算：2020年本部門機關本級"三公"經費預算數為6.7萬元，其中，公務接待費3.7萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年"三公"經費預算較2019年減少（增加或持平）35.62萬元，主要是本單位是新成立單位，人員和車輛減少。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額37萬元，其中，辦公設備購置費2.8萬元、其他交換設備及計算機10萬元、辦公耗材及其他2萬元、培訓（會議、中介）及其他服務12.2萬元、公車（保險、維修、加油）服務2萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為333.43萬元，其中，基本支出262.43萬元，項目支出71萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2020年部門預算表