當(dāng)前位置：衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門決算公開說明（市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心）
發(fā)布時間：2020-09-30文檔來源：衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
目錄
第一部分 衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概括 2
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 9
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 12
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 12
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 12
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 13
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明 14
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 14
附件一：2019年度部門決算報表公開數(shù)據(jù) 17
第一部分 衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概括
一、部門職責(zé)
（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施"三農(nóng)"工作的開展中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作政府規(guī)章草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、創(chuàng)建、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
(五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油菜等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
(六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估,通報農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。
(七)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè),貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、飼料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。
(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金
安排和監(jiān)督管理。
（十一）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究,指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
(十三)組織參與農(nóng)業(yè)對外交流與合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
(十四)完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展,加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé),嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險,讓人民群眾吃得放心、安心。
3.深入推進(jìn)簡政放權(quán),加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合,最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
(十六)有關(guān)職責(zé)分工。
與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后,由市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接,形成監(jiān)管合力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)23個科室，下屬10個二級機(jī)構(gòu)，3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。其中：2個正處級全額撥款事業(yè)單位（是農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所）、2個副處級參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位（市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)、市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站）、1個正科級參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位（市農(nóng)村資源保護(hù)和能源利用中心）、3個副處級全額撥款事業(yè)單位（市農(nóng)民素質(zhì)教育管理辦公室、市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、市蔬菜研究所）、2個正科級全額撥款事業(yè)單位（市綠色食品服務(wù)中心、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心）、3個正科級差額撥款事業(yè)單位（市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園、市畜禽水產(chǎn)良種保育站、市病害豬無害化處理中心）。截止至2019年12月31日，我局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人員編制116個，其中行政編66個，機(jī)關(guān)工勤編10個，全額事業(yè)編40個，在職141人，退休203人，臨聘4人。下屬二級機(jī)構(gòu)中，市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心現(xiàn)有編制73個，在職72人，退休22人；市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所現(xiàn)有編制159個，在職80人；市農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站現(xiàn)有編制9個，在職6人；市農(nóng)村資源保護(hù)和能源利用中心現(xiàn)有編制7個，在職7人，退休2人；市農(nóng)民素質(zhì)教育管理辦公室現(xiàn)有編制9個，在職9人，退休3人；市蔬菜研究所現(xiàn)有編制37個，在職32人，退休18人；市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心現(xiàn)有編制51個，在職85人，退休15人，臨聘13人；市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范管理委員會現(xiàn)有編制9個，在職9人，臨聘3人；市畜禽水產(chǎn)良種保育站現(xiàn)有編制22個，在職22人，退休7人；市病害豬無害化處理中心現(xiàn)有編制5個，在職5人。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般通過預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（2019年度部門決算報表公開數(shù)據(jù)見附件一）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入13145.27萬元、支出12442.05萬元。與2018年相比，收入增加5072.29萬元，增長62.83%；支出增加4688.11萬元，增長60.46%。增長原因主要有：一是2019年度機(jī)構(gòu)改革，新組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，人員主要由原市農(nóng)業(yè)委員會、原市農(nóng)機(jī)局、原畜牧水產(chǎn)局、原農(nóng)開辦轉(zhuǎn)隸而來，四個單位資金整合至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局新賬戶；二是新成立市農(nóng)技服務(wù)中心、市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心兩個二級機(jī)構(gòu)；三是隨行政職能劃轉(zhuǎn)，原畜牧水產(chǎn)局二級機(jī)構(gòu)市畜禽水產(chǎn)良種保育站、市病害豬無害化處理中心劃歸至我局主管。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)13145.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入12273.81萬元，占93.37%；上級補(bǔ)助收入123萬元，占0.94%；事業(yè)收入18.88萬元，占0.14%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入729.58萬元，占5.55%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)12442.05萬元，其中：基本支出9441.07萬元，占75.88%；項(xiàng)目支出3000.98萬元，占24.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12773.81，支出總計(jì)11656.26萬元，與2018年相比，收入增加5218.07萬元,增長69.06%；支出增加4402.9萬元，增長60.7%。主要是因?yàn)?019年度機(jī)構(gòu)改革，隨著市農(nóng)業(yè)委員會（市委農(nóng)村工作辦公室、市扶貧開發(fā)辦公室）的職責(zé)，以及市發(fā)展和改革委員會的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、市國土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目、市水利局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目等管理職責(zé)整合，新組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，作為市政府工作部門。其次新增4個二級機(jī)構(gòu)，其中新成立市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心；隨職能劃轉(zhuǎn)兩個原市畜牧水產(chǎn)局二級機(jī)構(gòu)，分別為市畜禽水產(chǎn)良種保育站、市病害豬無害化處理中心。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出11656.26萬元，占本年支出合計(jì)的93.68%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加4402.9萬元，增長（減少）60.7%，一是2019年度機(jī)構(gòu)改革，新組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，人員主要由原市農(nóng)業(yè)委員會、原市農(nóng)機(jī)局、原畜牧水產(chǎn)局、原農(nóng)開辦轉(zhuǎn)隸而來，四個單位資金整合至農(nóng)業(yè)農(nóng)村局新賬戶；二是新成立市農(nóng)技服務(wù)中心、市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心兩個二級機(jī)構(gòu)；三是隨行政職能劃轉(zhuǎn)，原畜牧水產(chǎn)局二級機(jī)構(gòu)市畜禽水產(chǎn)良種保育站、市病害豬無害化處理中心劃歸至我局主管。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出11656.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出156.46萬元，占1.34%；科學(xué)技術(shù)支出170.96萬元，占1.47%；社會保障和就業(yè)支出671.04萬元，占5.76%；衛(wèi)生健康支出577.25萬元，占4.95%；節(jié)能環(huán)保支出64.52萬元，占0.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占0.09%；農(nóng)林水支出9652.84萬元，占82.81%；住房保障支出353.19萬元，占3.03%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9574.15萬元，支出決算數(shù)為11656.26萬元，完成年初預(yù)算的121.75%，其中：
1、一般公共服務(wù)類
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為156.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度部門預(yù)算編制工作時間為2018年9月左右，機(jī)構(gòu)改革合并單位尚未合并，由各自單位分別編制部門預(yù)算，報送2019年度部門決算數(shù)據(jù)時單位已合并，因此有數(shù)據(jù)有調(diào)整。
2、科學(xué)技術(shù)類
年初預(yù)算為2108.69萬元，支出決算為170.96萬元，完成年初預(yù)算的8.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所年初預(yù)算指標(biāo)調(diào)整，其中1401.84萬元調(diào)整至農(nóng)林水支出、182.84萬元調(diào)整至社會保障和就業(yè)支出、149.31萬元調(diào)整至衛(wèi)生健康支出、265萬元調(diào)整至科學(xué)技術(shù)支出、109.7萬元調(diào)整至住房保障支出。
3、社會保障和就業(yè)支出類
年初預(yù)算471.67萬元，支出決算671.04萬元，完成預(yù)算的142.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度部門預(yù)算編制工作時間為2018年9月左右，機(jī)構(gòu)改革合并單位尚未合并，由各自單位分別編制部門預(yù)算，報送2019年度部門決算數(shù)據(jù)時單位已合并，人員增多，因此有數(shù)據(jù)有調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出類
年初預(yù)算386.95萬元，支出決算577.25萬元，完成預(yù)算的149.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度部門預(yù)算編制工作時間為2018年9月左右，機(jī)構(gòu)改革合并單位尚未合并，由各自單位分別編制部門預(yù)算，報送2019年度部門決算數(shù)據(jù)時單位已合并，人員增多，因此有數(shù)據(jù)有調(diào)整。
5、節(jié)能環(huán)保支出類
年初預(yù)算30萬元，支出決算64.52萬元，完成預(yù)算的215.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級追加資金29萬元。
6、農(nóng)林水支出類
年初預(yù)算6332.57萬元，支出決算9652.84萬元，完成預(yù)算的152.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級省級追加資金399.46萬元、市級追加資金1387.98萬元；二是市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所年初預(yù)算指標(biāo)調(diào)整，市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所年初預(yù)算指標(biāo)調(diào)整，其中1401.84萬元調(diào)整至農(nóng)林水支出。
7、住房保障類
年初預(yù)算244.27萬元，支出決算353.19萬元，完成預(yù)算數(shù)的144.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度部門預(yù)算編制工作時間為2018年9月左右，機(jī)構(gòu)改革合并單位尚未合并，由各自單位分別編制部門預(yù)算，報送2019年度部門決算數(shù)據(jù)時單位已合并，人員增多，因此有數(shù)據(jù)有調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出8992.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7777.73萬元，占基本支出的86.49%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)1214.45萬元，占基本支出的13.51%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為170.5萬元，支出決算為72.85萬元，完成預(yù)算的42.73%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為127萬元，支出決算為30.54萬元，完成預(yù)算的24.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格按照"三公經(jīng)費(fèi)"支出要求，減少公務(wù)接待，與上年相比減少38.56萬元，減少55.8%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，盡量選擇食堂就餐。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為43.5萬元，支出決算為42.31萬元，完成預(yù)算的97.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照"三公經(jīng)費(fèi)"支出要求，合理運(yùn)用公務(wù)用車，與上年相比增加8.24萬元，增長24.19%,增長的主要原因是2019年度機(jī)構(gòu)改革，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能增多、人員增加，公務(wù)用車編制增加兩輛，2018年9月編制2019年度部門預(yù)算時未體現(xiàn)。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算30.54萬元，占41.92%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算42.31萬元，占58.08%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30.54萬元，全年共接待來訪批次471個、來賓2678人次，主要是報送項(xiàng)目資料、銜接工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為42.31萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.31萬元，主要是汽車維修、加油、清洗等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等見附件二。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8992.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1286.72萬元，增長16.7%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并，人員增多。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)56.93萬元，主要用于：一、機(jī)構(gòu)改革扶貧辦未劃轉(zhuǎn)之前，扶貧會議開支15.17萬元，分別為省脫貧攻堅(jiān)年底考核組常德市一行72人、迎接省脫貧攻堅(jiān)工作緊急會議，126人次、全市扶貧工作會議47人；二、全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域重點(diǎn)工作會議1萬元，人次62人；三、全市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作推進(jìn)會開支2.45萬元，人次84人；四、茶葉博覽會開支10萬元，人次124人。開支培訓(xùn)費(fèi)96.64萬元，主要用于開展2019年第三期綠色食品企業(yè)內(nèi)檢員培訓(xùn)開支11.16萬元、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)開支30萬元（兩次班）、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所開展衡陽科技創(chuàng)新與鄉(xiāng)村振興發(fā)展專題培訓(xùn)開支23萬元，培訓(xùn)內(nèi)容為：1、大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化；2、互聯(lián)網(wǎng)+思維下的智慧農(nóng)村；3、農(nóng)地流轉(zhuǎn)與現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展；4、如何在服務(wù)"三農(nóng)"工作中做好農(nóng)技推廣工作；5、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與高效農(nóng)業(yè)；6、生態(tài)農(nóng)業(yè)與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；7、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)結(jié)合；8、地力提升與化肥減施增效途徑；9、國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢研判與農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革；10、現(xiàn)場教學(xué)。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額529.25萬元，其中：政府采購貨物支出105.13萬元、政府采購工程支出269.94萬元、政府采購服務(wù)支出154.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛21輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車18輛，其他用車主要是日常工作開展；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1、決算：指根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果而編制的年度會計(jì)報告。它是預(yù)算執(zhí)行的總結(jié)。當(dāng)國家預(yù)算執(zhí)行進(jìn)入終結(jié)階段，要根據(jù)年度執(zhí)行的最終結(jié)果編制國家決算。它反映年度單位預(yù)算收支的最終結(jié)果，是單位經(jīng)濟(jì)活動在財(cái)政上的集中反映。決算收入表明單位建設(shè)資金的主要來源、構(gòu)成和資金積累水平，決算支出體現(xiàn)了單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展事業(yè)的規(guī)模和速度。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。
4、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律，國家行政法規(guī)和中共中央國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支技某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
5、"三公"經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分 附件
附件一：衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門整體支出績效評價報告
衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年9月30日
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