衡陽市農業農村局2020年部門預算說明

       一、部門職能職責

（一）統籌研究和組織實施"三農"工作的開展中長期規劃、重大政策。組織起草有關農業農村工作政府規章草案,指導農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、創建、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食、油菜等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估,通報農產品質量安全監測信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準,參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

(七)組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設,貫徹執行農業生產資料、飼料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監督市內動植物防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。

(十)負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金

安排和監督管理。

（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究,指導科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

(十二)指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

(十三)組織參與農業對外交流與合作工作。承辦有關農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作,具體執行有關農業援外項目。

(十四)完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。

1.統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,提升農業發展質量,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,加快實現農業農村現代化。

2.加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進簡政放權,加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,加強事中事后監管,切實提升支農政策效果和資金使用效益。

(十六)有關職責分工。

與市市場監督管理局的有關職責分工。市農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后,由市市場監督管理局監督管理。市農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制,加強協調配合和工作銜接,形成監管合力。

二、機構設置

（一）衡陽市農業農村局內設機構：衡陽市農業農村局內設23個科室，分別為：辦公室、人事科、法規科、農村政策改革與合作經濟指導科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進科、市場與信息化科、對外交流與合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業管理科(農藥管理科)、種業管理與農業資源保護利用科、畜牧業管理科、獸醫管理科、漁業漁政管理科、農業機械化管理科、農田建設與農墾科、蔬菜煙葉管理科、機關黨委、離退休人員管理服務科、市委農辦秘書科。

（二）其他機構：2個副處級參照公務員法管理的事業單位（衡陽市農業行政執法支隊、市農村經營服務站）、1個正科級參照公務員法管理的事業單位（市農村能源綜合利用中心）、1個副處級全額撥款事業單位（市農民素質教育管理辦公室）、2個正科級全額撥款事業單位（市綠色食品服務中心、市農產品質量安全監測中心）。歸口管理機構：衡陽市畜牧水產事務中心、衡陽市農業技術服務中心、衡陽市農業科學院、衡陽市蔬菜研究所、衡陽市現代農業示范管理委員會。

三、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制公開范圍的預算單位包括：衡陽市農業農村局、衡陽市農業技術服務中心、衡陽市畜牧水產事務中心、衡陽市農村經營服務站、衡陽市農村能源綜合利用中心、衡陽市農民素質教育管理辦公室、衡陽市現代農業示范園管理委員會、衡陽市農業科學院、衡陽市蔬菜研究所。

四、2020年部門收支概況　　

（一）收入預算

2020年農業農村局系統預算收入13458.22萬元。其中：一般公共預算撥款10026.14萬元，經費撥款9853.97萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款172.17萬元；上級主管理部門補助收入327.82萬元，上級財政補助收入2131.5萬元，經營收入70萬元，其他收入902.76萬元。2019年農業農村局系統預算收入9940.5萬元，較上年增加3517.72萬元。主要原因是2019年機構改革，農業農村局系統預算公開中增加新成立二級預算單位衡陽市農業技術服務中心、衡陽市畜牧水產事務中心，其中衡陽市農業技術服務中心2020年預算收入為1353.48萬元，衡陽市畜牧水產事務中心2020年預算收入為1598.9萬元。

（二）支出預算

2020年農業農村局系統預算支出13458.22萬元，其中：基本支出8821.12萬元（工資福利支出6764.84萬元、一般商品和服務支出1198.47萬元、對個人和家庭的補助857.81萬元）,項目支出4637.1萬元（專項商品和服務支出4475.73萬元、其他支出161.37萬元）。2019年農業農村局系統預算支出9940.5萬元，支出較去年增加3517.72萬元，主要原因是機構改革人員轉隸增多，工資福利支出增加2723.03萬元、一般商品和服務支出增加526.39萬元、對個人和家庭補助支出增加437.88萬元。

（三）機關運行經費安排情況

2020年農業農村局系統運行經費共為920.66萬元，其中包括辦公費29.43萬元、印刷費22.4萬元、咨詢費1萬元、水費14.3萬元、電費31.3萬元、郵電費6萬元、物業管理費22.8萬元、差旅費60.32萬元、維修（護）費7萬元、租賃費0.3萬元、會議費34.24萬元、培訓費38.09萬元、公務接待費131萬元、專用燃料費2萬元、工會經費328.86萬元、福利費2.78萬元、公務用車運行維護費28萬元，其他交通費113.04萬元、其他商品和服務支出47.8萬元。2019年運行經費為492.38萬元，較上年增加428.28萬元，主要原因：一、機構改革人員增加，工會提標，工會經費增加235.08萬元；二、機構改革農業農村局系統預算公開中增加新成立二級預算單位衡陽市農業技術服務中心、衡陽市畜牧水產事務中心。

（四）政府采購情況

2020年部門政府采購預算總額413.9萬元，其中，政府采購貨物預算258.3萬元、政府采購工程預算100萬元、政府采購服務預算55.6萬元。

（五）國有資產占用情況

市農業農村局共有車輛6輛，其中：一般公務用車5輛、一般執法執勤用車1輛。單價價值50萬元以上通用設備為0，單價100萬元以上專用設備為0。

（六）預算績效目標說明

我單位以績效目標實現為導問，健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。并深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，組織跟蹤，對發現的問題及時改進。

（七）公共財政撥款"三公"經費預算說明

2020年農業農村局系統公共財政撥款"三公"經費預算179.5萬元，較上年增加21萬元。其中因公出國（境）費用0萬元，公務接待費148萬元，公務用車購置及運行維護費31.5萬元。全年"三公"經費預算中：公務接待費比上年增加29萬元，原因是機構改革農業農村局系統預算公開中增加新成立二級預算單位衡陽市農業技術服務中心、衡陽市畜牧水產事務中心；公務用車購置及運行維護費較上年減少8萬元，原因是機構改革公車數量有所減少。

五、名詞解釋

1.一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、"三公"經費：納入省財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

六、2020年度部門預算公開表格目錄

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財政撥款收支總表

5．一般公共預算支出表

6．一般公共預算基本支出表

7．一般公共預算基本支出表（政府預算經濟科目）

8．政府性基金預算支出表

9. 2020年公共財政撥款"三公"經費預算表

六、公開表格附件

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