衡陽市農(nóng)機局 2017年度部門決算公開 

　　目錄 

　　第一部分  衡陽市農(nóng)機局概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　二、機構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  衡陽市農(nóng)機局2017年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  衡陽市農(nóng)機局2017年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　二、收入決算情況說明 

　　三、支出決算情況說明 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明 

　　八、預(yù)算績效情況說明 

　　九、其他重要事項的情況說明 

　　第四部分  名稱解釋 

　　第一部分  衡陽市農(nóng)機局概況 

　　一、部門職責(zé) 

　　衡陽市農(nóng)業(yè)機械管理局為市農(nóng)業(yè)委員會所屬公益一類正處級事業(yè)單位。市農(nóng)機局承擔(dān)的行政職能劃入市農(nóng)業(yè)委員會，受市農(nóng)業(yè)委員會委托開展全市農(nóng)業(yè)機械化管理工作。主要職能有：  

　　1、研究提出全市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃及重大技術(shù)措施的政策建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。 

　　2、組織監(jiān)督實施有關(guān)農(nóng)業(yè)機械安全生產(chǎn)、作業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 

　　3、指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)機械信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；指導(dǎo)和監(jiān)督農(nóng)業(yè)機械基層服務(wù)組織服務(wù)，制定并實施有關(guān)服務(wù)規(guī)范；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)機械投入抗災(zāi)救災(zāi)工作。 

　　4、根據(jù)國家農(nóng)機化產(chǎn)業(yè)政策，研究提出全市農(nóng)機化產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施建議，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)、普及和應(yīng)用水平。 

　　5、擬訂農(nóng)業(yè)機械化科技、教育發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃，指導(dǎo)全市農(nóng)機化技術(shù)培訓(xùn)工作；參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化科技工作的規(guī)范性文件；組織重大農(nóng)業(yè)機械科研和技術(shù)推廣項目的科學(xué)遴選及實施；指導(dǎo)農(nóng)機行業(yè)職業(yè)技能開發(fā)。 

　　6、組織實施拖拉機、聯(lián)合收割機、農(nóng)業(yè)工程機械等農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理工作；會同有關(guān)部門做好農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、鑒定、認(rèn)證工作。 

　　7、提出發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)的各項資金計劃；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械化各類經(jīng)濟指標(biāo)的統(tǒng)計工作。 

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)機化法律法規(guī)政策的貫徹落實；擬訂全市農(nóng)機化產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃和措施并負(fù)責(zé)組織實施。 

　　9、承辦市人民政府交辦的其他事項。 

　　二、機構(gòu)設(shè)置  

　　根據(jù)上述職責(zé)，衡陽市農(nóng)業(yè)機械管理局內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、計劃財務(wù)科、監(jiān)督管理科、安全監(jiān)理科(所)、科教質(zhì)量科、政策法規(guī)科、紀(jì)檢監(jiān)察室8個科室。核定編制數(shù)為29名，實有在職干部職工28人，退休人員25人。 

　　衡陽市農(nóng)業(yè)機械管理局歸口管理下屬單位衡陽市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站。該站核定全額事業(yè)編制42人，實有在職干部職工38人，退休人員21人。  

　　第二部分  衡陽市農(nóng)機局2017年度部門決算表 

　　8張部門決算表格（附后），包括：收支總表3張，即收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表；財政撥款收支表5張，即財政撥款收入支出決算總表、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表和政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。 

　　第三部分  衡陽市農(nóng)機局2017年度部門決算情況說明 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　決算收入共計1499.01萬元，比上年增加193.07萬元，增長12.9%，決算收入增長原因是一般公共服務(wù)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等財政撥款收入增加；決算支出合計1498.79萬元，比上年增加271.88萬元，增長22.2%，決算支出增長原因是一般公共服務(wù)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生及農(nóng)林水等支出增加。 

　　二、收入決算情況說明 

　　決算收入共計1499.01萬元，其中：財政經(jīng)費撥款1445.33萬元，占決算收入96.42%；其他收入7.01萬元，占決算收入0.47%，用事業(yè)基金彌補收支差額27.79萬元，占決算收入1.85%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.88萬元，占決算收入1.26%。 

　　三、支出決算情況說明 

　　決算支出合計1498.79萬元，其中：一般公用服務(wù)支出43.29萬元，占決算支出2.89%，科學(xué)技術(shù)支出6.67萬元，占決算支出0.45%，社會保障和就業(yè)支出67.19萬元，占決算支出4.48%，醫(yī)療衛(wèi)生支出102.04萬元，占決算支出6.8%，農(nóng)林水支出 1239.19萬元，占決算支出82.68%，住房保障支出40.31萬元，占決算支出2.69%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22萬元，占決算支出0.01%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　財政撥款收入總計1445.33萬元，比上年增加251.82萬元，增長17.4%，財政撥款收入增長原因是一般公共服務(wù)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等財政撥款收入增加；財政撥款支出總計1463.99萬元，比上年增加270.48萬元，增長22.6%，財政撥款支出增長原因是一般公共服務(wù)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生及農(nóng)林水等支出增加。 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。 

　　財政撥款本年支出1463.99萬元，占本年支出的97.68%，與上年決算數(shù)相比增加270.48萬元，增長22.6%。財政撥款支出較上年增長的主要原因是一般公共服務(wù)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生及農(nóng)林水等支出增加。 

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 

　　年度財政撥款年度支出合計為1463.99萬元，其中一般公共服務(wù)支出43.39萬元，占財政撥款支出的2.96%，科學(xué)技術(shù)支出6.67萬元，占財政撥款支出的0.45%，社會保障和就業(yè)支出67.19萬元，占財政撥款支出的4.59%，醫(yī)療衛(wèi)生支出102.24萬元，占財政撥款支出的6.98%，農(nóng)林水支出1204.39萬元，占財政撥款支出的82.27%，住房保障支出40.31萬元，占財政撥款支出的2.75%。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。 

　　財政撥款決算支出合計1463.99萬元，其中一般公共服務(wù)支出43.39萬元，科學(xué)技術(shù)支出6.67萬元，社會保障和就業(yè)支出67.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出102.24萬元，農(nóng)林水支出1204.39萬元，住房保障支出40.31萬元。 

　　財政撥款預(yù)算支出合計933.9萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出67.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出84.04萬元，農(nóng)林水支出742.36萬元，住房保障支出40.31萬元。 

　　財政撥款決算支出較預(yù)算支出相比增加530.09萬元，增長56.76%。增長的原因是一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、農(nóng)林水支出均有增長。具體增長的項級科目及增加數(shù)為：一般公共服務(wù)支出增加43.39萬元，科學(xué)技術(shù)支出增加6.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出增加18.2萬元，農(nóng)林水支出462.03萬元。 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)為1212.05萬元，其中：人員經(jīng)費支出1131.24萬元（工資福利支出880.87萬元，對個人和家庭的補助支出250.37萬元），占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)的93.33%;公用經(jīng)費（商品和服務(wù)）支出80.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)的16.67%。 

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 

　　一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費決算支出合計16.89萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費6.28萬元，公務(wù)接待支出10.61萬元。 

　　與年初預(yù)算數(shù)相比，決算支出減少18.11萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費減少13.72萬元，公務(wù)接待支出減少4.39萬元。與上年決算相比，決算支出減少17.69萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費減少13.72萬元，公務(wù)接待支出減少3.97萬元。 

　　“三公”經(jīng)費支出減少的原因是我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行接待函和接待清單制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費的支出，嚴(yán)格執(zhí)行新的公務(wù)用車管理制度，公務(wù)用車加油用卡，維修實行定點，從嚴(yán)控制公務(wù)用車的使用范圍，規(guī)范使用公務(wù)用車。 

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 

　　財政撥款“三公”經(jīng)費決算支出合計16.89萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費6.28萬元，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車保有量2臺。公務(wù)接待支出10.61萬元，接待批次220次，接待人數(shù)1081人。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出情況 

　　本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。 

　　九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明 

　　近年來，根據(jù)《衡陽市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》（衡政函[2014]73號）和《衡陽市預(yù)算績效管理暫行辦法》（衡財績[2014]439號）等文件要求及全市預(yù)算績效管理工作的安排部署，我局遵循財政2017年部門支出預(yù)算安排的人員經(jīng)費、項目經(jīng)費等進(jìn)行配比與分配，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。一是認(rèn)真開展預(yù)算績效評價，預(yù)算執(zhí)行之前，編制好預(yù)算績效計劃，明確績效目標(biāo)；預(yù)算執(zhí)行之后，對預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績效評價，并向有關(guān)部門提交績效評價報告。二是運用好績效評價結(jié)果，根據(jù)預(yù)算績效評價情況，對預(yù)算績效管理中存在的問題認(rèn)真加以分析，進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，規(guī)范支出行為，降低行政成本。三是確保完成各項預(yù)算資金支出進(jìn)度要求，保障各項工作順利開展，實現(xiàn)年初整體績效目標(biāo)。 

　　十、其他重要事項 

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出60.89萬元，比2016年增加16.69萬元，增長37.76 %。主要原因是其他交通費的增長。 

　　2、政府采購支出情況 

　　本部門2017年度政府采購支出總額8.3萬元，其中：政府采購貨物支出8.3萬元。 

　　3、國有資產(chǎn)占有情況 

　　截至2017年12月31日止，本部門共有車輛2輛；其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　四、名詞解釋 

　　1、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助。 

　　2、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費支出。 

　　3、因公出國（境）支出：是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。    4、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出：是指公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。    5、公務(wù)接待費支出：是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。