2018年衡陽市旅游外僑民宗局部門決算

目 錄

第一部分 衡陽市旅游外僑民宗局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 衡陽市旅游外僑民宗局部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家旅游、外事僑務(wù)及港澳工作、民族宗教工作的方針、政策、法規(guī)以及省、市關(guān)于旅游、外事僑務(wù)和港澳工作、民族宗教工作的決策部署，并監(jiān)督和指導(dǎo)其在全市的落實；擬訂全市旅游、外事僑務(wù)和港澳工作、民族宗教工作中長期發(fā)展規(guī)劃。

　　2.擬訂全市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)全市重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會投資工作；擬訂全市國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全市旅游形象地對外宣傳和重大推廣活動；培育、完善和開拓國內(nèi)旅游市場，擬訂我市開拓旅游市場的措施并指導(dǎo)實施。

　　3.組織全市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，引導(dǎo)休閑度假；加大旅游產(chǎn)業(yè)招商引資和項目引進力度；監(jiān)測全市旅游經(jīng)濟運行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市假日旅游和紅色旅游工作。

　　4.承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；組織實施國家、省確定的各類旅游區(qū)（點）、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級和標(biāo)準(zhǔn)；在法律法規(guī)和文化和旅游部、省旅游局規(guī)定和授權(quán)范圍內(nèi)，組織實施旅游飯店、旅行社等的星級標(biāo)準(zhǔn)和星級評定、推薦與復(fù)核工作；負(fù)責(zé)全市旅行社設(shè)立、經(jīng)營范圍變更及經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)的報批工作；負(fù)責(zé)全市旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

　　5.組織實施出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策規(guī)定；依法監(jiān)管國外、境外在我市境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機構(gòu)；指導(dǎo)全市旅游對外交流與合作。

　　6.負(fù)責(zé)組織接待來我市訪問的重要外賓及華人華僑、港澳同胞；統(tǒng)籌安排市級領(lǐng)導(dǎo)的外事活動及會見重要外賓及華人華僑、港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導(dǎo)各級各部門做好外事接待及禮賓工作。

　　7.歸口管理全市因公出國(境)工作；協(xié)助市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定市級領(lǐng)導(dǎo)出訪計劃，統(tǒng)籌安排市級領(lǐng)導(dǎo)因公出訪工作；審核我市人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)承辦、管理因公護照和因公赴港澳通行證；會同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查全市因公出訪情況；協(xié)同有關(guān)部門對違反規(guī)定、弄虛作假的因公出國(境)團組和人員進行查處。

　　8.負(fù)責(zé)管理全市與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)承辦邀請外國人來訪的相關(guān)事項；協(xié)調(diào)處理外國機構(gòu)、人員在衡及我市機構(gòu)、公民在海外的領(lǐng)事保護及相關(guān)事宜；牽頭協(xié)調(diào)管理境外非政府組織在衡活動及全市民間組織參加國際非政府組織活動的工作；協(xié)同處理全市重大涉外事件、事故和糾紛；指導(dǎo)和參與全市涉外應(yīng)急預(yù)案的制定和實施；協(xié)同管理外國專家的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。

　　9.配合和協(xié)助市委外宣部門做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；依法承擔(dān)來衡采訪的外國及港澳記者的有關(guān)管理工作；會同有關(guān)部門做好全市涉外參觀點的開辟、調(diào)整和有關(guān)管理工作。

　　10.歸口管理全市友好城市工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市與外國友好城市、友好縣市區(qū)以及其他友好單位的交往活動；指導(dǎo)民間對外友好交往工作，開展多邊、雙邊國際交流。

　　11.依法保護歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑華人在衡的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)組織宣傳僑務(wù)工作政策法規(guī)；負(fù)責(zé)全市歸僑、僑眷扶貧工作；協(xié)調(diào)處理僑務(wù)信訪工作；協(xié)助開展華僑華人捐贈工作，參與對涉僑捐贈財產(chǎn)使用與管理的監(jiān)督工作。

　　12.負(fù)責(zé)海外華僑華人及其社團的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼工作；指導(dǎo)、推動涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作，協(xié)助做好海外高層次人才引進和僑務(wù)引資引智工作；組織協(xié)調(diào)做好華僑華人、港澳同胞在衡重點投資企業(yè)的權(quán)益保護工作；配合做好僑務(wù)對臺工作。

　　13.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市政府各部門和縣市區(qū)人民政府與港澳地區(qū)的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來；依法維護在衡港澳同胞及其眷屬的合法權(quán)益。

　　14.負(fù)責(zé)對外事干部、涉外人員以及因公出國(境)團組和人員進行對外政策和外事紀(jì)律教育；配合相關(guān)部門監(jiān)督檢查外事紀(jì)律及涉外保密制度的執(zhí)行情況。

　　15.參與民族經(jīng)濟工作，幫助少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟、文化和各項社會事業(yè)，促進各民族間的平等、團結(jié)、繁榮；依法履行民族宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護民族宗教界合法權(quán)益，促進民族、宗教關(guān)系和諧，引導(dǎo)宗教界人士、廣大信教群眾為經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮積極作用。

　　16.指導(dǎo)宗教組織依法依章開展活動、宗教活動場所登記和宗教教職人員備案工作，支持宗教團體加強自身建設(shè)，推動宗教團體開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。

　　17.指導(dǎo)縣市區(qū)民族宗教事務(wù)部門依法履行管理職能，處理民族宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進行的非法、違法活動；會同有關(guān)部門處理、防止和抵御境外利用宗教進行的滲透，配合做好反邪教、反恐怖等專項工作的涉外和民族宗教事務(wù)。

　　18.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教人士開展對外友好交往等各項聯(lián)誼活動；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和宗教界代表人士的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

　　19.指導(dǎo)監(jiān)督回民牛肉補貼款的使用；負(fù)責(zé)民族成分的認(rèn)定、更正工作；負(fù)責(zé)報考大中專院校的少數(shù)民族考生和民族地區(qū)漢族考生的資格審查工作。

　　20.依法受理旅游者投訴，組織開展旅游執(zhí)法檢查，會同有關(guān)部門處理旅游違法案件，維護旅游者合法權(quán)益；行使民族宗教行政執(zhí)法職能，受理有關(guān)行政復(fù)議，參與有關(guān)行政訴訟。

21.負(fù)責(zé)指導(dǎo)旅游、外事、民族、宗教工作隊伍和從業(yè)人員教育、培訓(xùn)工作，制定并組織實施全市旅游、外事人才培訓(xùn)規(guī)劃；指導(dǎo)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格和等級考試認(rèn)證的有關(guān)工作；承辦全市翻譯系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市導(dǎo)游隊伍的統(tǒng)一管理；協(xié)調(diào)本市有關(guān)院校開展旅游、翻譯專業(yè)等教育培訓(xùn)有關(guān)工作；聯(lián)系和指導(dǎo)市對外交流友好協(xié)會等工作。

22.負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

23.承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。市旅游外僑民宗局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)15個科室，屬市一級預(yù)算單位。下設(shè)0個副處級、O個正科級直屬單位，其中O個參照公務(wù)員管理事業(yè)單位、0個全額撥款事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成。市旅游外僑民宗局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市旅游外僑民宗局單位本級。

第二部分 2018年部門決算表

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1403.67萬元。與2017年相比，減少281.13萬元，減少16.69%。主要原因：上年未完成采購在本年支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1403.67萬元，其中：財政撥款收入1199.82萬元，占86%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占 0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，0 %；其他收入203.85萬元，占14%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1868.79萬元，其中：基本支出992.36萬元，占53.1 %；項目支出876.43萬元，占46.9 %；上繳上級支出 0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1403.67萬元，與2017年相比，減少281.13萬元，增長（減少）16.69%。主要是本年度人員工資未進行普調(diào)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出1664.93萬元，占本年支出合計的 89%，與2017年相比，財政撥款支出減少47.31萬元，減少2.77 %。主要原因：上年未完成采購在本年支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出1664.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出177.36萬元，占11%；文化旅游體育與傳媒支出30萬元，占2%；社會保障和就業(yè)支出99.19萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出67.61萬元，占4%；住房保障支出34.77萬元，占2%；商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出1256萬元，占75%；教育（類）支出0萬元，占0%。（可根據(jù)實際情況進行增減,要求到類級科目）

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1723.9萬元，支出決算數(shù)為1664.93萬元，完成年初預(yù)算的97%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)  （款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為177.36萬元，支出決算為177.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）。

年初預(yù)算為99.19萬元，支出決算為99.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為67.61萬元，支出決算為67.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5、商業(yè)（類）服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為1256萬元，支出決算為1256萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為34.77萬元，支出決算為34.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出788.50萬元，其中：人員經(jīng)費732.39萬元，占基本支出的92.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金、醫(yī)保、住房公積金、生活補助費、對個人和家庭的補助、其他工資和福利支出；公用經(jīng)費56.11萬元，占基本支出的7.12%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費、委托業(yè)務(wù)費。（可根據(jù)實際情況進行增減）

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為42.32萬元，支出決算為35.38萬元，完成預(yù)算的84%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是因為本單位是2018年單位沒有出國（境）。

公務(wù)接待費支出預(yù)算34.32萬元，支出決算為27.38萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為本單位是部分接待減少。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算27.38萬元，占77 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占23%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。（可根據(jù)實際情況進行增減）

2、公務(wù)接待費支出決算為27.38萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓96人次，主要是因為本單位是上級檢查工作和下級匯報。（活動內(nèi)容）發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構(gòu)），公務(wù)用車1 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛。（可根據(jù)實際情況進行增減）。公務(wù)用車運行維護費8萬元。截至2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出56.11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少41.55萬元，減少41.39%。主要原因是：節(jié)約的預(yù)算經(jīng)費用在項目支出上。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0.18萬元，用于召開1次會議，人數(shù)50人，主要原因，單位內(nèi)部會議，費用支出少，開支培訓(xùn)費0.5萬元，用于開展全市民族宗教工作干部培訓(xùn)，人數(shù)55人，內(nèi)容為提高民族宗教政策理論水平、提升業(yè)務(wù)能力、增強工作本領(lǐng)。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額318.64萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出318.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的"財政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預(yù)算法》，改稱"一般公共預(yù)算收入"。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3."三公"經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件

2018年度部門整體支出績效評價報告

填報單位（蓋章）：衡陽市旅游外僑民宗局             單位負(fù)責(zé)人（簽名）：向前

填表人（簽名）：周林  聯(lián)系電話：8850933      填表日期：2019 年 2 月 11 日