2020年衡陽市民族宗教事務(wù)局

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算基本支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、公共財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

 1.負(fù)責(zé)擬訂全市民族、宗教事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)執(zhí)行黨和國家民族宗教工作方針、政策、法律法規(guī)以及省、市關(guān)于民族宗教工作的決策部署。幫助民族地區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、文化和各項(xiàng)社會事業(yè)，促進(jìn)各民族間的平等、團(tuán)結(jié)、繁榮。

2.依法履行民族宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)民族宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)民族、宗教關(guān)系和諧穩(wěn)定，引導(dǎo)宗教界人士、廣大信教群眾為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展發(fā)揮積極作用。

3.負(fù)責(zé)宗教活動場所登記和宗教教職人員備案工作。指導(dǎo)宗教組織依法依章開展活動，完善管理規(guī)章，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。推動宗教團(tuán)體開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。辦理宗教團(tuán)體需由政府解決或協(xié)調(diào)的有關(guān)事務(wù)。

4.指導(dǎo)縣市區(qū)民族宗教事務(wù)部門依法履行管理職能，處理民族宗教事務(wù)的重大事件，防范利用宗教進(jìn)行非法、違法活動。會同有關(guān)部門做好防范、處理和抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動，配合做好反邪教、反恐怖活動中有關(guān)民族宗教事務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)組織民族、宗教工作隊(duì)伍和從業(yè)人員的教育培訓(xùn)工作。協(xié)助組織民族、宗教人士開展對外友好交往等各項(xiàng)聯(lián)誼活動。

6.協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和宗教界代表人士的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

7.指導(dǎo)監(jiān)督回民牛肉補(bǔ)貼款的使用。負(fù)責(zé)民族成份的認(rèn)定、更改工作。負(fù)責(zé)報(bào)考大中專院校的少數(shù)民族考生和民族地區(qū)漢族考生的資格審查工作。

8.承擔(dān)民族宗教行政執(zhí)法工作，受理有關(guān)行政復(fù)議，參與有關(guān)行政訴訟。

9.負(fù)責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位現(xiàn)有科處室4個，在職人員14人，退休人員6人，屬市一級預(yù)算單位。下設(shè)0個副處級、O個正科級直屬單位，其中O個參照公務(wù)員管理事業(yè)單位、0個全額撥款事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：市民族宗教事務(wù)局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算333.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款333.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年（減少）464.44萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算333.43萬元，其中，一般公共服務(wù)支出275.6萬元，社會保障和就業(yè)支出18.71萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.84萬元。支出較去年增加13.75萬元，主要是人員工資調(diào)標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算333.43萬元，其中，一般公共服務(wù)支出275.6萬元，占82%；社會保障和就業(yè)支出18.71萬元，占5.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.84萬元，占7.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)262.43萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算71.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：來湘少數(shù)民族服務(wù)管理支出8萬元，主要用于外來少數(shù)民族服務(wù)等方面；民族工作專項(xiàng)支出6萬元，主要用于開展民族政策宣傳、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建等方面；宗教工作專項(xiàng)支出8萬元，主要用于開展宗教事務(wù)等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.33萬元，比上年預(yù)算減少56.97萬元，減少58%，減少的主要原因是本單位是新成立單位，人員減少。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少（增加或持平）35.62萬元，主要是本單位是新成立單位，人員和車輛減少。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額37萬元，其中，辦公設(shè)備購置費(fèi)2.8萬元、其他交換設(shè)備及計(jì)算機(jī)10萬元、辦公耗材及其他2萬元、培訓(xùn)（會議、中介）及其他服務(wù)12.2萬元、公車（保險(xiǎn)、維修、加油）服務(wù)2萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為333.43萬元，其中，基本支出262.43萬元，項(xiàng)目支出71萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算表