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2021年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，經(jīng)開區(qū)財政工作緊緊圍繞構(gòu)建和諧經(jīng)開區(qū)、促進各項事業(yè)全面發(fā)展這一目標，積極組織財政收入、大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、不斷深化財政改革、強化財政管理和監(jiān)督，為全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供了有力的財力保障。

一、2021年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算收支完成情況

一般公共預算收入預計完成74175萬元，同比增加16308萬元，增長28.18%，其中：稅收收入完成62430萬元，同比增加12581萬元，增長25.92%。地方一般公共預算收入預計完成17464萬元，同比增加3207萬元，增長22.49%。其中：稅收收入完成5719萬元，同比減少250萬元，下降4.18%；非稅收入完成11745萬元，同比增加3457萬元，增長41.71%。

一般公共預算收支平衡情況。區(qū)級地方一般公共預算收入預計完成17464萬元，加上上級補助收入16488萬元、調(diào)入資金6501萬元和上年結(jié)余5萬元，收入總計40458萬元。區(qū)級一般公共預算支出預計36186萬元，加上上解上級支出4272萬元，支出總計40458萬元。全年收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情況

基金收入完成67603萬元，為國有土地使用權(quán)出讓收入67478萬元和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入125萬元。基金支出60519萬元，其中：征地和拆遷補償支出17283萬元、土地開發(fā)支出988萬元、城市建設(shè)支出41876萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出372萬元。基金支出60519萬元，調(diào)出資金6501萬元，支出總計67020萬元。結(jié)余583萬元。

需要說明的是，上述預算執(zhí)行情況是快報數(shù)，在年度決算編制后，還會有些變化。

二、2022年財政收支預算草案

2022年衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政收支預算編制工作的指導思想是：依照《中華人民共和國預算法》，按照財政管理科學化、規(guī)范化、精細化的總體要求和公共財政理念，依法理財、收支穩(wěn)妥、突出重點、精細透明、注重績效、厲行節(jié)約。以將經(jīng)開區(qū)打造成全市循環(huán)產(chǎn)業(yè)核心區(qū)、改革創(chuàng)新先行區(qū)、高端人才集聚區(qū)、科學發(fā)展示范區(qū)為總體目標，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加大對民生的支持力度，集中財力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)和諧發(fā)展提供必要的財力保障。根據(jù)這一指導思想，2022年經(jīng)開區(qū)財政收支預算安排為：一般公共預算收入增長6%，地方一般公共預算收入增長6%，財政支出有保有壓。

（一）一般公共預算收支安排情況

一般公共預算收入安排情況。一般公共預算收入按增長6%編列，預期目標為78625萬元，較上年完成數(shù)增加4450萬元。地方一般公共預算收入安排18512萬元，同比增加1048萬元，增長6%。其中：稅收收入安排6061萬元，增長5.98%；非稅收入安排12451萬元，增長6.01%。

一般公共預算支出安排情況。支出預算41274萬元，分項目說明如下：

1.一般公共服務支出安排5352萬元，主要用于政府相關(guān)機構(gòu)人員經(jīng)費，統(tǒng)計信息事務，信訪維穩(wěn)，財政、稅收事務，紀檢監(jiān)察事務，商貿(mào)事務，群眾團體事務、宣傳事務、文明創(chuàng)建和國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建。

2.國防支出安排148萬元，用于民兵經(jīng)費支出。

3.公共安全支出安排134萬元，用于區(qū)內(nèi)派出所、交警支隊專項經(jīng)費。

4.教育支出安排412萬元，用于教育管理事務及小學教育。

5.科學技術(shù)支出安排783萬，用于經(jīng)開區(qū)企業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)。

6.文化旅游體育與傳媒支出安排62萬元，用于經(jīng)開區(qū)宣傳事務。

7.社會保障和就業(yè)支出安排1023萬元，主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險信息平臺建設(shè)、民政管理事務、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助和各類救助等。

8.衛(wèi)生健康支出安排340萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、行政單位醫(yī)療保障及計劃生育事務。

9.節(jié)能環(huán)保支出安排1648萬元，主要是環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、水體和污染防治。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排7128萬元，主要用于區(qū)內(nèi)安置樓物業(yè)管理、道路維修改造、場地平整、綠化亮化工程、市政設(shè)施及道板安裝、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生等方面。

11.農(nóng)林水支出安排727萬元，主要用于工資及績效獎金、辦公樓修建、運行經(jīng)費，病蟲害控制、扶貧支出和河長制工作經(jīng)費。

12.資源勘探工業(yè)信息等事務支出安排16088萬元，主要用于區(qū)內(nèi)企業(yè)扶持資金、標準廠房和公租房的返租。

13.金融支出安排510萬元，主要用于各類惠企貸款平臺保證金、擔保及打非工作經(jīng)費。

14.自然資源海洋氣象等支出安排1140萬元，用于生態(tài)修復、衛(wèi)片整改經(jīng)費。

15.住房保障支出安排3247萬元，主要用于棚戶區(qū)改造和機關(guān)工作人員公積金支出。

16.災害防治及應急管理支出安排954萬元，主要用于區(qū)內(nèi)消防業(yè)務經(jīng)費和安全生產(chǎn)及應急管理費用支出。

17.預備費安排1378萬元，主要用于不可預見費用支出。

18.其他支出200萬元，用于除以上項目以外的其他項目支出。

2022年，預計我區(qū)地方一般公共預算收入完成18512萬元，加上上級補助收入17070萬元、調(diào)入資金10024萬元，收入總計45606萬元。一般公共預算支出安排41274萬元，加上上解上級支出4332萬元，支出總計45606萬元。全年收支平衡。

（二）政府性基金收支安排情況

收入安排59663萬元，加上上年結(jié)余583萬元，減政府性基金支出50222萬元，調(diào)出資金10024萬元，收支平衡。

支出具體項目：一是土地開發(fā)支出10000萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)重點項目工業(yè)用地和商業(yè)用地的省、市級規(guī)費；二是普洛斯、長坤物流二期和棚改四期等項目征地拆遷補償支出29850萬元，用于工業(yè)用地、基礎(chǔ)設(shè)施及配套用地等征地拆遷資金；三是城市建設(shè)支出10000萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套設(shè)施的工程款；四是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出372萬元；五是調(diào)出資金10024萬元。

附件1：2022年松木經(jīng)開區(qū)政府預算附表

附件2：2022年松木經(jīng)開區(qū)“三公”經(jīng)費預算支出表

附件3：2022年松木經(jīng)開區(qū)管委會部門預算表