目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算基本支出表
8、政府性基金預算支出情況表
9、公共財政撥款"三公"經費預算表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第三部分 附件
第一部分
部門概況
一、部門基本概況
（一）職能職責。
負責成批過境衡陽部隊官兵和入伍新兵、退伍老兵等運輸途中的飲食供應保障工作。
機構設置。
衡陽市軍用供應站內設機構包括：軍供科、接待科、辦公室、保衛科及衡北分站。
二、部門預算單位構成
衡陽市軍用供應站部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算9,099.1萬元，其中，一般公共預算撥款458.5萬元，上級財政補助收入8,640.6萬元。收入較去年增加8,215.38萬元，主要是向市財政或上級部門增取資金開展衡北高鐵分站項目。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算9,099.1萬元，其中，社會保障和就業支出9,000.53萬元，衛生健康支出63.76萬元，住房保障支出34.81萬元。（上年預算883.72萬元）支出較去年增加8,215.38萬元，主要是向市財政或上級部門增取資金開展衡北高鐵分站項目。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算458.5萬元，其中，社會保障和就業支出421.6萬元，占91.95%；衛生健康支出15.51萬元，占3.38%；住房保障支出21.39萬元，占4.67%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數416萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算42.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出42.5萬元，主要用于軍用設施設備維護保養及補貼過往部隊伙食和工作開支。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年衡陽市軍用供應站機關運行經費32.25萬元，比上年預算減少0.23萬元，下降0.71%，主要是人員減少，人頭經費（公用經費）下撥預算減少。
（二）"三公"經費預算：2021年衡陽市軍用供應站"三公"經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年"三公"經費預算較2020年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額8,225萬元，其中，貨物類采購預算40萬元；工程類采購預算8,185萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為9,099.1萬元，其中，基本支出9,056.6萬元，項目支出42.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分
2021部門預算表
部門收支總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：衡陽市軍用供應站 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 458.50 | 一、基本支出 | 9,056.60 | 一、一般公共服務支出 | |
經費撥款 | 458.50 | 工資福利支出 | 456.67 | 二、國防支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 一般商品和服務支出 | 8,500.31 | 三、公共安全支出 | ||
二、上級主管部門（單位）補助收入 | 對個人和家庭的補助 | 99.62 | 四、教育支出 | ||
三、政府性基金撥款 | 二、項目支出 | 42.50 | 五、科學技術支出 | ||
四、財政專戶管理的非稅收入撥款 | 專項商品和服務支出 | 42.50 | 六、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
五、經營收入 | 對企事業單位的補貼 | 七、社會保障和就業支出 | 9,000.53 | ||
六、上級財政補助收入 | 8,640.60 | 債務利息支出 | 八、衛生健康支出 | 63.76 | |
七、附屬單位繳款 | 其他資本性支出 | 九、節能環保支出 | |||
八、其他收入 | 基本建設支出 | 十、城鄉社區支出 | |||
其他支出 | 十一、農林水支出 | ||||
三、經營支出 | 十二、交通運輸支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 十三、資源勘探工業信息等支出 | ||||
五、上繳上級支出 | 十四、商業服務業等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然資源海洋氣象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 34.81 | ||||
本年收入合計 | 9,099.10 | 本年支出合計 | 9,099.10 | 十七、糧油物資儲備支出 | |
九、用事業基金彌補收支差額 | 七、結余分配 | 十八、災害防治及應急管理支出 | |||
十、上年結轉（結余） | 八、結轉下年 | 十九、預備費 | |||
二十、債務付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入總計 | 9,099.10 | 支出總計 | 9,099.10 | 支出總計 | 9,099.10 |
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。 | |||||
部門收入總表 | |||||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||||
部門：衡陽市軍用供應站 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 單位代碼 | 科目名稱(單位) | 總計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理的非稅收入撥款 | 上級財政補助收入 | 經營收入 | 上級主管部門(單位)補助收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | 上年結轉(結余) | ||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 經費撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合計 | 9,099.10 | 458.50 | 458.50 | 8,640.60 | |||||||||||||
096002 | 市軍用供應站 | 9,099.10 | 458.50 | 458.50 | 8,640.60 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 096002 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 60.40 | 28.52 | 28.52 | 31.88 | |||||||||
208 | 08 | 04 | 096002 | 優撫事業單位支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
208 | 28 | 05 | 096002 | 部隊供應 | 8,930.13 | 383.08 | 383.08 | 8,547.05 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 096002 | 事業單位醫療 | 63.76 | 15.51 | 15.51 | 48.25 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 096002 | 住房公積金 | 34.81 | 21.39 | 21.39 | 13.42 | |||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||||||
部門支出表 | |||||
公開03表 | |||||
部門：衡陽市軍用供應站 | 單位：萬元 | ||||
功能科目 | 單位編碼 | 科目名稱（單位） | 總計 | ||
類 | 款 | 項 | |||
1 | |||||
合計 | 9,099.10 | ||||
096002 | 市軍用供應站 | 9,099.10 | |||
208 | 05 | 05 | 096002 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 60.40 |
208 | 08 | 04 | 096002 | 優撫事業單位支出 | 10.00 |
208 | 28 | 05 | 096002 | 部隊供應 | 8,930.13 |
210 | 11 | 02 | 096002 | 事業單位醫療 | 63.76 |
221 | 02 | 01 | 096002 | 住房公積金 | 34.81 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||
財政撥款總表 | |||
公開04表 | |||
部門：衡陽市軍用供應站 | 單位：萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項 目 | 本年預算 | 項 目 | 本年預算 |
一、一般公共預算撥款 | 458.50 | 一、一般公共服務支出 | |
經費撥款 | 458.50 | 二、國防支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科學技術支出 | |||
六、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
七、社會保障和就業支出 | 421.60 | ||
八、衛生健康支出 | 15.51 | ||
九、節能環保支出 | |||
十、城鄉社區支出 | |||
十一、農林水支出 | |||
十二、交通運輸支出 | |||
十三、資源勘探工業信息等支出 | |||
十四、商業服務業等支出 | |||
十五、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 21.39 | ||
十七、糧油物資儲備支出 | |||
十八、災害防治及應急管理支出 | |||
十九、預備費 | |||
二十、債務付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入總計 | 458.50 | 支出總計 | 458.50 |
注：本表反映部門財政撥款的總收支情況。 | |||
一般公共預算支出表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：衡陽市軍用供應站 | 單位：萬元 | ||||||
功能科目 | 單位代碼 | 單位名稱（功能科目） | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合計 | 458.50 | 416.00 | 42.50 | ||||
096002 | 市軍用供應站 | 458.50 | 416.00 | 42.50 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 421.60 | 379.10 | 42.50 | |||
05 | 行政事業單位養老支出 | 28.52 | 28.52 | ||||
208 | 05 | 05 | 096002 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 28.52 | 28.52 | |
08 | 撫恤 | 10.00 | 10.00 | ||||
208 | 08 | 04 | 096002 | 優撫事業單位支出 | 10.00 | 10.00 | |
28 | 退役軍人管理事務 | 383.08 | 350.58 | 32.50 | |||
208 | 28 | 05 | 096002 | 部隊供應 | 383.08 | 350.58 | 32.50 |
210 | 衛生健康支出 | 15.51 | 15.51 | ||||
11 | 行政事業單位醫療 | 15.51 | 15.51 | ||||
210 | 11 | 02 | 096002 | 事業單位醫療 | 15.51 | 15.51 | |
221 | 住房保障支出 | 21.39 | 21.39 | ||||
02 | 住房改革支出 | 21.39 | 21.39 | ||||
221 | 02 | 01 | 096002 | 住房公積金 | 21.39 | 21.39 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算支出情況。 | |||||||
一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目) | ||
公開06表 | ||
部門：衡陽市軍用供應站 | 單位：萬元 | |
經濟分類科目 | 金額 | |
總計 | 416.00 | |
工資福利支出 | 小計 | 324.15 |
30101基本工資 | 108.24 | |
30102津貼補貼 | ||
30103獎金 | 14.85 | |
30107績效工資 | 79.01 | |
30108機關事業單位基本養老保險繳費 | 28.52 | |
30110職工基本醫療保險繳費 | 15.51 | |
30111公務員醫療補助繳費 | ||
30113住房公積金 | 21.39 | |
30114醫療費 | ||
30199其他工資福利支出 | 56.63 | |
一般商品和服務支出 | 小計 | 32.25 |
30201辦公費 | 6.40 | |
30202印刷費 | 5.60 | |
30203咨詢費 | ||
30204手續費 | ||
30205水費 | ||
30206電費 | ||
30207郵電費 | ||
30208取暖費 | ||
30209物業管理費 | ||
30211差旅費 | 1.00 | |
30212因公出國(境)費用 | ||
30213維修(護)費 | ||
30214租賃費 | ||
30215會議費 | 1.35 | |
30216培訓費 | 1.50 | |
30217公務接待費 | ||
30218專用材料費 | ||
30224被裝購置費 | ||
30225專用燃料費 | ||
30226勞務費 | ||
30227委托業務費 | ||
30228工會經費 | 16.40 | |
30229福利費 | ||
30231公務用車運行維護費 | ||
30239其他交通費用 | ||
30240稅金及附加費用 | ||
30299其他商品和服務支出 | ||
對個人和家庭補助 | 小計 | 59.60 |
30301離休費 | ||
30302退休費 | ||
30303退職（役）費 | ||
30304撫恤金 | ||
30305生活補助 | ||
30306救濟費 | ||
30307醫療費 | ||
30308助學金 | ||
30309獎勵金 | 12.43 | |
30399其他對個人和家庭補助 | 47.17 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(部門預算經濟科目)情況。 | ||
一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目) | ||
公開07表 | ||
部門：衡陽市軍用供應站 | 單位：萬元 | |
政府經濟分類 | 金額 | |
合計 | 416.00 | |
機關工資福利支出 | 小計 | |
50101工資獎金津補貼 | ||
50102社會保障繳費 | ||
50103住房公積金 | ||
50199其他工資福利支出 | ||
機關商品和服務支出 | 小計 | |
50201辦公經費 | ||
50202會議費 | ||
50203培訓費 | ||
50204專用材料購置費 | ||
50205委托業務費 | ||
50206公務接待費 | ||
50207因公出國(境)費用 | ||
50208公務用車運行維護費 | ||
50209維修(護)費 | ||
50299其他商品和服務支出 | ||
對事業單位經常性補助 | 小計 | 356.40 |
50501工資福利支出 | 324.15 | |
50502商品和服務支出 | 32.25 | |
50599其他對事業單位補助 | ||
對個人和家庭的補助 | 小計 | 59.60 |
50901社會福利和救助 | 12.43 | |
50902助學金 | ||
50903個人農業生產補貼 | ||
50905離退休費 | ||
50999其他對個人和家庭補助 | 47.17 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算基本支出(政府預算經濟科目)情況。 | ||
政府性基金預算財政撥款收入支出預算表 | ||||
公開08表 | ||||
部門：衡陽市軍用供應站 | 單位：萬元 | |||
政府性基金預算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況
2021年公共財政撥款"三公"經費預算表 | |
公開09表 | |
部門：衡陽市軍用供應站 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年預算數 |
合計 | |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務接待費 | |
3、公務用車購置及運行維護費 | |
其中：（1）公務用車購置 | |
（2）公務用車運行維護費 | |
注：本表反映部門本年度2021年公共財政撥款"三公"經費情況。 | |
第三部分 附件 |
湘公網安備43040802000074號