衡陽市離退休干部船山休養所

2021年部門預算和“三公”經費預算說明

部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置

三、部門收支概況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）機關運行經費安排情況

（四）政府采購預算

（五）國有資產占有情況說明

（六）預算績效目標說明

（七）“三公”等經費預算說明

（八）其他事項

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責

衡陽市軍隊離退休干部船山休養所主要職能是為軍休干部提供休養住所與相關服務工作，確保軍休干部政治待遇和生活待遇的落實，并及時發放工資和其它福利，加強基礎設施建設，優化辦公、生活環境，積極組織軍休干部開展學習、文娛等活動，使他們真正做到老有所學、老有所養、老有所樂、老有所為。 

二、機構設置

我單位現有科室6個，在職人員10人，退休人員6人，屬市二級預算單位。 

三、部門收支概況

2021年部門預算編報范圍包括本單位。收入為一般公共預算撥款和上級財政補助收入；支出為基本支出和項目支出的經費。

（一）收入預算：2021年年初預算數332.75萬元，其中，一般公共預算撥款232.75萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數332.75萬元，其中，社會保障和就業支出320.94萬元，醫療衛生與計劃生育支出4.96萬元，住房保障支出6.85萬元。

      具體安排如下：

基本支出：2021年年初預算數為227.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出：105.28。

預算收支增減變化情況說明：2021年度本單位年初預算數為332.75萬元，比上年減少8.19萬元，主要原因醫保鋪底減少。

      （三）機關運行經費安排情況：本部門2021年年初預算機關運行經費共安排10.07萬元，比上年度預算增加0.08萬元。

（四)政府采購預算2021年年初預算數為0萬元。包含：辦公設備購置費0萬元、其他交換設備及計算機0萬元、辦公耗材及其他0萬元、培訓（會議、中介）及其他服務0萬元、公車（保險、維修、加油）服務0萬元。

（五）國有資產占有情況說明：截至2020年12月31日，本部門共有辦公及業務用房804.41平方米；車輛3輛，其中：一般公務用車3輛;單位價值200萬元以上大型設備0套。2021年部門預算安排購置車輛0輛，預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為332.75萬元，其中，基本支出227.47萬元，項目支出105.28萬元。

（七）“三公”等經費預算：2021年“三公”經費預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元、因公出國（境）費0萬元。2021年公務用車購置數0臺。會議費預算數0萬元、培訓費預算數0萬元。

2021年“三公”經費預算數0萬元，與上年相同。

1.公務接待費0萬元，與上年相同。

2.公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元，與上年相同；

3.因公出國（境）費0萬元，與上年相同。

2021年會議費預算數0萬元，與上年相同。

（八）其他事項。

四、名詞解釋：

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款收支表

表五：一般公共預算支出表

表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經費預算表

附件3-1：

項目績效目標申報表
（2021年度）

填報單位（蓋章）      金額單位：萬元

填報人：蔣知酌         聯系電話：0734-8837783 填報日期：2021年2月22日

附件3-2：

專項資金績效目標申報表
（    年度）

填報單位（蓋章）    金額單位：萬元

填報人：  聯系電話：  填報日期：

附件3-3

部門整體支出績效目標申報表
（2021 年度）

填報單位（蓋章）：                                    單位負責人（簽名）：

填表人（簽名）：蔣知酌       聯系電話： 0734-8837783       填表日期：2021年02月22日