部門預(yù)算公開信息目錄

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（四）政府采購預(yù)算

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

（八）其他事項(xiàng)

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責(zé)

衡陽市軍隊(duì)離退休干部巷蔭嶺休養(yǎng)所是衡陽市退役軍人事務(wù)局所屬全額撥款事業(yè)單位，負(fù)責(zé)接收安置軍隊(duì)移交地方管理的軍隊(duì)離退休干部，保障老干部的政治待遇和生活待遇。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有在職人員13人，退休工作人員11人，屬市二級預(yù)算單位。 

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)493.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款408.51萬元。

      （二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)493.51萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出393.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.46萬元，住房保障支出8.9萬元，其他支出85萬元。

    具體安排如下：

基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為171.25萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項(xiàng)目支出：軍隊(duì)移交地方安置的軍休人員經(jīng)費(fèi)237.26萬元。

上級財政補(bǔ)助收入支出：辦公設(shè)備更新5萬元、辦公修繕20萬元、地面改造15萬元、法律顧問服務(wù)5萬元、物業(yè)管理服務(wù)20萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待10萬元。

預(yù)算收支增減變化情況說明：2021年度本單位年初預(yù)算數(shù)為493.51萬元，比上年增加54.75萬元，主要原因增加政府采購項(xiàng)目支出。

（三）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：本部門2021年年初預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排10.73萬元，比上年度預(yù)算減少1.78萬元，減少的主要原因精簡開支。

（四)政府采購預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)為65萬元。包含：辦公設(shè)備更新5萬元、辦公修繕20萬元、地面改造15萬元、法律顧問服務(wù)5萬元、物業(yè)管理服務(wù)20萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截至2020年12月31日，本單位共有辦公用房210平方米，業(yè)務(wù)用房306平方米；車輛1輛，其中：業(yè)務(wù)用車1輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0套。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，預(yù)算安排購置價值200萬元以上大型設(shè)備0套。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為493.51萬元，其中，基本支出171.25萬元，項(xiàng)目支出322.26萬元。

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年公務(wù)用車購置數(shù)0臺。會議費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比上年減少0萬元,減少0%。其中：

1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，與上年相同；

2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年相同；

3.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相同。

四、名詞解釋：

1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中華人民共和國預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

五、部門預(yù)算公開表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：財政撥款收支表

表五：一般公共預(yù)算支出表

表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)

表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)

表八：政府性基金表

表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表十：部門整體支出績效申報表

表十一：市級專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)匯總表

表十二：市級專項(xiàng)資金支出方向績效目標(biāo)表

衡陽市軍隊(duì)離退休干部巷蔭嶺休養(yǎng)所

2021年2月22日

附件3-1：

項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表
（2021年度）

填報單位（蓋章）衡陽市軍隊(duì)離退休干部巷蔭嶺休養(yǎng)所  金額單位：萬元

填報人：劉妍                聯(lián)系電話：8305003 填報日期：2021年2月22日

附件3-2：

專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報表
（2021年度）

填報單位（蓋章）    金額單位：萬元

填報人：劉妍                聯(lián)系電話：8305003 填報日期：2021年2月22日

附件3-3

部門整體支出績效目標(biāo)申報表
（2021年度）

填報單位（蓋章）：衡陽市軍隊(duì)離退休干部巷蔭嶺休養(yǎng)所                    單位負(fù)責(zé)人（簽名）：

填報人：劉妍                聯(lián)系電話：8305003 填報日期：2021年2月22日