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| | | 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
| 單位：090001-衡陽市城市管理局 |
| | | | | | | | | | | | | 金額單位：萬元 |
| 單位代碼 | 單位（專項(xiàng)）名稱 | 支出方向 | 資金總額 | 實(shí)施期績效目標(biāo) | 績效指標(biāo) |
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 評（扣分標(biāo)準(zhǔn)） | 度量單位 | 指標(biāo)值類型 | 備注 |
| 090001 | 衡陽市城市管理局 | | 651.2 | | | | | | | | | | |
| 090001 | 2026年城市管理信息采集（城建） | | 236.4 | 保障項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定運(yùn)行及設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn)，通過精準(zhǔn)化、智慧化城市管理信息采集，鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果，重點(diǎn)提升城市管理問題發(fā)現(xiàn)與處置效能，推動城市治理從“被動響應(yīng)”到“主動預(yù)防”轉(zhuǎn)型，持續(xù)改善市民居住環(huán)境與公共服務(wù)體驗(yàn)，助理衡陽市打造“精細(xì)、智慧、宜居”的現(xiàn)代化城市治理樣板。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 合同預(yù)算控制內(nèi) | 236.4 | 預(yù)算控制內(nèi) | ≤236.4萬元預(yù)算控制內(nèi)得滿分，大于236.4不得分 | 萬元 | ≤ | 15 |
| 工資人均最低標(biāo)準(zhǔn) | 1900 | 工資人均最低標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)算控制內(nèi) | 元 | ≥ | 5 |
| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 信息采集器數(shù)量 | 45 | 數(shù)字城管信息采集任務(wù)配置數(shù)量 | ≥45得滿分；小于45不得分 | 部 | ≥ | 5 |
| 信息采集員 | 41 | 數(shù)字城管信息采集任務(wù)配置人數(shù) | ≥41人得滿分；小于41不得分 | 員 | ≥ | 5 |
| 數(shù)字城管信息采集執(zhí)行率 | 100 | 數(shù)字城管信息采集完成任務(wù)數(shù)占計(jì)劃數(shù) | ≥100%得滿分，90%≤執(zhí)行率<100%得8分，90%>執(zhí)行率≥80%得5分，小于80%不得分 | % | ≥ | 10 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 信息采集合格率 | 95 | 信息采集合格率 | ≥95%得滿分，80%≤合格率<95%得8分，小于80%不得分 | % | ≥ | 10 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 信息上報(bào)及時(shí)率 | 90 | 信息上報(bào)及時(shí)率 | ≥90%得滿分，80%≤合格率<90%得8分，小于80%不得分 | % | ≥ | 10 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 改善城市面貌 | 提升 | 改善城市面貌 | 提升得滿分，持平得3分，下降不得分 | | 定性 | 5 |
| 社會效益指標(biāo) | 提高城市管理水平 | 提升 | 提高城市管理水平 | 提升得滿分，持平得8分，下降不得分 | | 定性 | 10 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 改善居住環(huán)境 | 改善 | 改善居住環(huán)境 | 改善居住環(huán)境得滿分，未改善不得分 | | 定性 | 5 |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 90 | 服務(wù)對象滿意度 | ≥90%得滿分，80%≤滿意度<90%得8分，低于80%不得分 | % | ≥ | 10 |
| 090001 | 2026年度城市管理執(zhí)法監(jiān)督經(jīng)費(fèi) | | 60.8 | 全年開展城管隊(duì)伍培訓(xùn)，開展執(zhí)法監(jiān)督工作，提高城管工作效率，加強(qiáng)城管隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制內(nèi) | 60.8 | 預(yù)算控制內(nèi) | ≤60.8預(yù)算控制內(nèi)得滿分，大于60.8不得分 | 萬元 | ≤ | 20 |
| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 100人次以上的市執(zhí)法人員輪訓(xùn) | 1 | 組織100人次以上的市執(zhí)法人員輪訓(xùn) | 完成1次得滿分，未完成不得分 | 次 | = | 8 |
| 100人次以下的市執(zhí)法人員輪訓(xùn) | 1 | 組織100人次以下的市執(zhí)法人員輪訓(xùn) | 大于等于1次得滿分，未完成不得分 | 次 | ≥ | 8 |
| 執(zhí)法監(jiān)督 | 12 | 組織開展執(zhí)法監(jiān)督工作 | ≥12次得滿分，每減少一次扣一分，扣完為止 | 次 | ≥ | 8 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 城管執(zhí)法考試達(dá)標(biāo)率 | 90 | 城管執(zhí)法考試達(dá)標(biāo)率 | ≥90%得滿分，80%≤考試達(dá)標(biāo)率<90%得8分，低于80%不得分 | % | ≥ | 8 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 培訓(xùn)完成時(shí)間 | 2026年內(nèi)完成 | 2026年度內(nèi)完成培訓(xùn) | 按進(jìn)度完成得滿分，未按進(jìn)度完成不得分 | | 定性 | 8 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 社會效益指標(biāo) | 提升城管隊(duì)伍執(zhí)法水平 | 提升 | 提升城管隊(duì)伍執(zhí)法水平 | 提升城管隊(duì)伍執(zhí)法水平 | | 定性 | 20 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 居民滿意度 | 90 | 居民滿意度 | 居民滿意度大于等于90%得滿分，80%≤滿意度<90%得8分，低于80%不得分 | % | ≥ | 10 |
| 090001 | 2026年非稅收入 | | 105 | 2026年非稅收入，補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)不足和執(zhí)法類工作開支。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 在預(yù)算控制內(nèi) | 105 | 在105萬預(yù)算控制內(nèi)支付 | 預(yù)算控制內(nèi)得滿分，超過不得分 | 萬元 | ≤ | 20 |
| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 臨聘人員工資月份 | 12 | 支付臨聘人員全年工資 | 等于12次得滿分，每少一次扣一分，扣完為止 | 次 | = | 8 |
| 差旅費(fèi) | 20 | 支付全年差旅費(fèi)次數(shù) | 大于等于20次得滿分，低于20次每少一次扣一分，扣完為止 | 次 | ≥ | 8 |
| 食堂開支 | 12 | 支付全年食堂開支 | 等于12次得滿分，每少一次扣一分，扣完為止 | 次 | = | 8 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 支付效率 | 100 | 支付效率 | =100%得滿分，小于100%大于等于90%得6分，低于90%不得分 | % | = | 8 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)完成 | 100 | 支付時(shí)效 | =100%得滿分，小于100%大于等于90%得6分，低于90%不得分 | % | = | 8 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 保障工作人員效率 | 保障 | 保障工作人員效率 | 保障得滿分，不保障不得分 | | 定性 | 10 |
| 社會效益指標(biāo) | 保障局機(jī)關(guān)工作運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障 | 保障局機(jī)關(guān)工作運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障得滿分，不保障不得分 | | 定性 | 10 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | | | | | | | |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 支付對象滿意度 | 95 | 支付對象滿意度 | ≥95%得滿分，小于95%大于等于90%得6分，低于90%不得分 | % | ≥ | 10 |
| 090001 | 2026年垃圾分類培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（城建） | | 100 | 通過開展垃圾分類宣傳及培訓(xùn)工作，普及生活垃圾分類知識，切實(shí)提高廣大人民群眾對生活垃圾分類的認(rèn)識，提高生活垃圾分類知曉率，改善市容市貌，改善人居環(huán)境。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制內(nèi) | 100 | 預(yù)算控制內(nèi) | ≤100預(yù)算控制內(nèi)得滿分，大于100不得分 | 萬元 | ≤ | 20 |
| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展垃圾分類宣傳及培訓(xùn)工作 | 12 | 開展垃圾分類宣傳及培訓(xùn)工作 | ≥12次得滿分，8-11次得8分，低于8次不得分 | 次 | ≥ | 10 |
| 宣傳手冊海報(bào)數(shù)量 | 8 | 宣傳手冊海報(bào)數(shù)量 | ≥8萬冊得滿分，小于8萬大于等于5萬冊得8分，低于5萬冊不得分 | 萬冊 | ≥ | 10 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 生活垃圾分類知曉率 | 95 | 生活垃圾分類知曉率 | ≥95%得滿分，95%>知曉率≥90%得8分，90%>知曉率≥80%得5分，低于80%不得分 | % | ≥ | 10 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)效 | 2026年完成年度指標(biāo)內(nèi)容 | 反映宣傳活動完成時(shí)效 | 按時(shí)完成得滿分，按進(jìn)度完成大于80%得8分，低于80%不得分 | | 定性 | 10 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 改善市容市貌 | 提升 | 改善市容市貌 | 提升得滿分，持平得8分，下降不得分 | | 定性 | 10 |
| 社會效益指標(biāo) | 提升生活垃圾分類知曉率 | 提升 | 提升生活垃圾分類知曉率 | 提升得滿分，持平得3分，下降不得分 | | 定性 | 5 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 改善人居環(huán)境 | 提升 | 改善人居環(huán)境 | 提升得滿分，持平得3分，下降不得分 | | 定性 | 5 |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | | | | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 居民滿意度 | 90 | 居民滿意度 | 居民滿意度≥90%得滿分，80%≤滿意度<90%得8分，低于80%不得分 | % | ≥ | 10 |
| 090001 | 2026年西湖公園維護(hù)費(fèi)（城建） | | 149 | 用于綠化養(yǎng)護(hù)、園林抗旱、廣場道路清掃保潔、設(shè)施設(shè)備維修、安保巡查等方面，保障西湖公園日常維護(hù)管理。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算控制內(nèi) | 149 | 預(yù)算控制內(nèi) | ≤149預(yù)算控制內(nèi)得滿分，大于149不得分 | 萬元 | ≤ | 20 |
| 社會成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | | | | | | | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 安保巡查頻次 | 1 | 安保巡查頻次 | 等于1次/日得滿分，小于1次/日不得分 | 次/日 | = | 3 |
| 保證公園綠化率 | 90 | 保證公園綠化率 | ≥90%得滿分，80%≤綠化率<90%得2分，低于80%不得分 | % | ≥ | 5 |
| 西湖公園維護(hù)面積 | 20 | 西湖公園維護(hù)面積 | 等于20公頃得滿分，15至20公頃得2分，小于15公頃不得分 | 公頃 | = | 5 |
| 道路保潔頻次 | 2 | 道路保潔頻次 | 等于2次/日得滿分，小于2次/日不得分 | 次/日 | = | 5 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 病蟲害發(fā)生率 | 10 | 病蟲害發(fā)生率 | 發(fā)生率≤10%得滿分，大于10%不得分 | % | ≤ | 4 |
| 綠植存活率 | 90 | 綠植存活率 | ≥90%得滿分，80%≤存活率<90%得2分，低于80%不得分 | % | ≥ | 4 |
| 綠化覆蓋率 | 95 | 綠化覆蓋率 | ≥95%得滿分，80%≤覆蓋率<95%得2分，低于80%不得分 | % | ≥ | 4 |
| 時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)效 | 2026年度完成指標(biāo)值 | 項(xiàng)目完成時(shí)效 | 按進(jìn)度完成得滿分，未按進(jìn)度完成不得分 | | 定性 | 10 |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高西湖公園水質(zhì)提升，水質(zhì)達(dá)到黑水治理標(biāo)準(zhǔn) | 提升 | 提高西湖公園水質(zhì)提升，水質(zhì)達(dá)到黑水治理標(biāo)準(zhǔn) | 提升得滿分，持平得3分，下降不得分 | | 定性 | 5 |
| 社會效益指標(biāo) | 提高西湖公園水質(zhì)，湖水不出現(xiàn)返黑返臭現(xiàn)象 | 提升 | 提高西湖公園水質(zhì)，湖水不出現(xiàn)返黑返臭現(xiàn)象 | 提升得滿分，持平得3分，下降不得分 | | 定性 | 5 |
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 有效防治園林植被病蟲害 | 有效 | 有效防治園林植被病蟲害 | 有效防治園林植被病蟲害得滿分，未有效防治不得分 | | 定性 | 5 |
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 提高西湖公園水質(zhì)，種植水生植物凈化水體 | 提升 | 提高西湖公園水質(zhì)，種植水生植物凈化水體 | 提升得滿分，持平得3分，下降不得分 | | 定性 | 5 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 居民滿意度 | 90 | 居民滿意度 | ≥90%得滿分，80%≤滿意度<90%得8分，低于80%不得分 | % | ≥ | 10 |
